----2007年7月25日在州六届人大常委会第四次会议上
州发展和改革委员会主任　肖谏诚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　我受州人民政府委托，向州人大常委会报告今年上半年全州国民经济和社会发展计划执行情况，请予审议。
　　一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况
　　上半年，全州上下紧紧围绕州六届人大一次会议审议批准的年度计划，以科学发展观统领经济社会发展全局，抢抓机遇，克难奋进，集中组织“三大战役”，各项工作稳步推进，全州经济呈现持续稳定发展势头，人民生活水平不断提高，各项社会事业协调发展。上半年，全州生产总值达到85亿元，同比增长8.6%，比全年计划增幅高0.6个百分点。其中，第一、二、三产业增加值分别增长2.6%、8.3%和12.6%。
　　(一)农村经济平稳发展，新农村建设稳步推进。
今年以来，全州上下认真贯彻中央、省农村工作会议精神，全面落实各项惠农政策，农村经济呈现平稳发展态势，新农村建设稳步推进。上半年，全州农林牧渔业增加值达到22.8亿元，同比增长2.6%。农村经济运行呈现以下四大特征:
　　一是夏粮因灾减产两成以上，大秋作物长势较好。由于今年上半年天气异常，小麦锈病发生较重，马铃薯晚疫病流行，加上小麦和油菜种植面积调减，全州夏粮大幅减产，夏油产量略增。预计全州夏粮总产将由去年的38.49万吨减少到29.96万吨，减幅达22.2%。全州油菜种植面积52.38万亩，比上年减少1.55万亩，预计油菜总产5.24万吨，比去年增长1.8%。秋粮种植面积稳定，田间管理加强，玉米、水稻等主要大秋作物长势普遍较好。
　　二是特色农产品基地建设取得了新进展，经济作物发展势头好。去冬今春全州新发展茶园3.88万亩，茶叶基地总面积达到53.6万亩，比上年增长7.2%；新发展果园2.6万亩，水果总面积达到34.7万亩，比上年增长8.1%。全州春茶产量1.23万吨，比上年同期增长8.8%。受气候和病虫害影响，预计春季水果总产将与上年持平，产值略增。上半年全州蔬菜播种面积86万亩，同比增长5.6%；预计蔬菜产值同比增长1.3%。
　　三是畜产品价格全面上扬，主要畜产品产量稳步增长。今年以来，全州畜产品价格继续上扬，市场行情看好，促进了畜牧业发展和农民增收。上半年，全州生猪出栏144.71万头，比去年同期增长7%；出售和自宰家禽262.65万只，同比增长7.3%；禽肉产量0.4万吨，同比增长7.4%；禽蛋产量0.68万吨，同比下降4.9%。
　　四是新农村建设稳步推进。启动了76个村新农村建设试点，初步建成了100个“农业生态循环经济示范村”，149个重点贫困村整村推进工作进展顺利；全州农村安全饮水工程、沼气池、烟水烟房配套设施、通乡油路及通村油路（水泥路）、农田水利、万村千乡市场工程、乡镇卫生设施等农村基础设施建设工程有序推进。
　　(二)工业经济发展势头好，经济效益不断提高。
　　一是工业增加值持续快速增长。上半年，全州规模以上工业增加值完成12.47亿元，按可比口径计算比上年同期增长25.1％，比上年同期增速快7.4个百分点，比全年计划增幅高10.1个百分点。8县市工业全面增长，其中巴东、咸丰、来凤、利川、宣恩等5县市规模以上工业增加值增幅均在30％以上。
　　二是新增企业和支柱产业成为全州工业经济的主要增长点。截至6月底，全州规模以上工业企业单位数达到220家，比2006年底净增4家，新增企业增加产值1.11亿元。上半年，全州五大支柱产业实现工业总产值28.61亿元，占规模以上工业总产值的84.8％，同比增长32.2％，高于全州规模以上工业平均增幅1.1个百分点。其中，电力工业产值同比增长22.9％；富硒食品、饮料制造及农副食品加工业产值增长66.7％。
　　三是多数工业产品产量保持增长。从19种主要工业产品产量看，上半年有15种产品产量同比分别保持不同幅度增长。其中，原煤产量34.01万吨，同比增长8.5％；水泥127.69 万吨，增长2.1％；精制茶1.49万吨，增长78％；发电量13.19亿千瓦时，增长33.4％。机制纸及纸板、化学药品原药、砖等4种产品产量同比分别呈下降趋势。
　　四是工业经济效益不断提高。1—5月，全州规模以上工业企业完成主营业务收入22.83亿元，同比增长20.3％；实现利润1.24亿元，同比增长54.2％；上交税金2.94亿元，同比增长17.6％；亏损企业亏损额4377万元，同比下降2％；工业经济效益综合指数为139.2，同比提高18.6个百分点。
　　五是开发区（工业园区）基础设施建设进展加快。上半年全州5家省级（管）开发区累计完成固定资产投资3.65亿元；施工项目个数56个，比去年同期增加13个；恩施经济开发区4万平方米工业标准厂房、金桂大道等项目建设进展顺利；5家开发区累计入园规模以上工业企业59户，全州工业园区攻坚战取得了初步成效。
　　（三）旅游等服务业快速发展，消费品市场活跃、市场物价上涨。
　　今年以来，全州服务业呈现快速发展态势，上半年全州服务业增加值达到37.87亿元，同比增长12.6％，比全年计划增幅高2.6个百分点。随着“旅游经济升温战”的全面推进，旅游业发展势头强劲。1—6月，全州旅游接待人数169.81万人，同比增长41.2％，其中入境游客同比增长1.15倍；旅游收入达到1.41亿元，同比增长40.8％；实现旅游综合收入6.08亿元；旅游外汇收入181.4万美元，同比增长1.15倍 。
　　全州消费品市场活跃，市场物价上涨。上半年，全州社会消费品零售总额完成34.07亿元，同比增长18.3％。比全年计划增幅高8.3个百分点。住宿及餐饮业消费需求旺盛，住房、汽车、通讯器材、家具、建筑装潢材料等商品销售大幅度增长，消费结构升级加快，农村消费品市场日益兴旺繁荣。上半年，全州居民消费价格总指数为103.8，其中食品、居住、医疗保健和个人用品三类价格指数分别达到109、105.5、103.8。商品零售价格总指数为103.9，农业生产资料价格总指数为105.7，工业品出厂价格总指数为102.5，原材料、燃料、动力购进价格指数为104.5。
　　（四）固定资产投资快速增长，重点项目建设有序推进。
　　上半年，全州全社会固定资产投资完成46.64亿元，同比增长30.9％，比全年计划增幅高15.9个百分点，完成全年计划的46.3％。其中，城镇以上固定资产投资完成41.57亿元，同比增长36％。全州投资运行呈现出五大特征：
　　一是施工项目增加。上半年，全州城镇投资施工项目331个，比去年同期多26个。其中，新开工项目189个，比去年同期的136个增加53个，增长39％。
　　二是城镇基础设施建设步伐加快。全州上下以“城镇建设突破战”为契机，切实加大了城镇道路、桥梁、污水处理、供水排水等基础设施建设力度，城镇面貌有了较大改观。上半年全州城市基础设施建设完成投资2.6亿元，同比增长1.2倍。其中，恩施市施州大道黑色化工程完成投资1690万元；航空路黑色化工程完成投资500万元；凤凰山森林公园开发本年完成投资678万元；八一广场工程和凤凰大桥已投入使用。
　　三是房地产开发、销售两旺。上半年，全州房地产开发投资完成5.16亿元，增长60％。商品房屋施工面积139.45万平方米，同比增长76.6％；竣工面积11.04万平方米，增长3倍；销售面积20.36万平方米，增长9.2％；商品房屋销售额3.16亿元，增长26.6％。其中住宅销售增长26％。
　　四是县市间投资增长不平衡。从各县市上半年城镇以上固定资产投资完成额增速看，8县市中有6县市同比保持不同幅度的增长，其中建始、恩施两县市同比分别增长1.31倍和71.2％，远远高于全州平均增速；利川、巴东、宣恩、鹤峰等4县市低于全州平均增速但均呈现不同幅度的增长。而咸丰、来凤两县同比分别下降了35.2％和17.6％。
　　五是重点项目建设有序推进。上半年，全州54个重点建设项目（不含“两路”等5个跨省州区域的重点项目，下同）实际完成投资21.26亿元，完成年度投资计划的53.1％，实现了“双过半”目标，是“十五”以来全州重点项目投资计划完成进展最好的一年。在54个重点建设项目中，恩施经济开发区基础设施建设、建始野三河电站、鹤峰江坪河电站、鹤峰甘氨酸产品生产等4个项目已超额完成全年投资计划，分别完成年度投资计划的116％、256.5％、150％和109％；清江水布垭电站等10个项目均实现了“双过半”目标。
　　（五）财政收入快速增长，金融平稳运行。
　　上半年，全州财政总收入达到16.56亿元，比去年同期增长72.3％。其中，地方一般预算收入达到6.82亿元，同比增长45.5％，完成年初预算的65.3％。在地方一般预算收入中，税收收入占77.3％，同比提高3.8个百分点，财政收入结构进一步优化。全州地方性基金收入完成3.5亿元，同比增长30.8％。上半年，全州一般预算支出12.61亿元，同比增长16.5％。地方性基金支出3.34亿元，同比增长31.5％。
　　到6月底，全州金融机构存款余额达222.05亿元，比年初增加33.33亿元。其中居民储蓄存款129.35亿元，比年初增加16.91亿元。全州金融机构贷款余额137.62亿元，比年初增加14.69亿元。其中，短期贷款47.87亿元，比年初增加9.74亿元；中长期贷款89.71亿元，比年初增加4.94亿元。在短期贷款中，工业贷款5.96亿元，比年初增加0.07亿元；农业贷款21.5亿元，比年初增加6.52亿元。1—6月，全州金融机构净投放货币3.61亿元，比去年同期增长53.3％。
　　（六）招商引资取得新进展，外贸出口下降。
　　1—6月，全州招商引资实施合同项目69个（本年有到位资金的项目），其中本年新签合同项目21个，续建合同项目48个。全州实施合同项目本年到位资金11.4亿元，完成全年目标任务17.6亿元的64.8％，同比增长2％，8县市均实现“双过半”目标，巴东、恩施分别完成全年目标任务的85％和73.8％。全州利用外资实际到资245万美元，完成全年计划目标1300万美元的18.8％。
　　受人民币升值等因素影响，全州外贸出口大幅下降。1—5月，全州外贸出口总额970万美元，同比下降38.3％。分县市看，建始出口184万美元，同比增长3.6倍；巴东100万美元，增长2.4倍；咸丰11万美元，同比保持增长。其他县市都有不同程度的下降。其中恩施市出口107万美元，下降80.9％；鹤峰388万美元，下降26.1％。
　　（七）就业再就业工作稳步推进，社会保障力度不断加大。
　　上半年，全州城镇新增就业16122人，完成全年计划目标的53.7％；5600名下岗失业人员实现再就业，完成全年目标任务的56％，其中帮助2891名“4050”人员实现再就业，完成省定目标任务的90％，完成州定目标任务的82.6％；就业再就业培训7356人，完成目标任务的53.3％；组织农村劳动力转移就业26920人，完成目标任务的53.8％。城镇登记失业率为4.3％。
　　社会保障力度不断加大。各项社会保险扩面新增17596人，完成目标任务的40.4 ％；征收各项社会保险费3.07亿元，完成省定目标任务的63.1％，完成州定目标任务的62.5％；城市低保、社会救助、社会福利等工作得到加强。
　　（八）城乡居民收入稳步增长，各项社会事业协调发展。
　　上半年，全州城镇单位从业人员平均工资7377元，同比增长14.3％；城镇居民家庭人均可支配收入4454元，同比增长13.2％；全州农民人均现金收入达到977元，比上年同期增加155元，增长18.9％。从农民收入增长来源看，工资性收入和家庭经营现金收入中的出售牧业产品收入是农民收入增长的主要来源。上半年全州农民人均工资性收入430元，同比增长22％；家庭经营现金收入中，人均出售牧业产品现金收入240元，比去年同期增长58.4％。
　　各项社会事业协调发展。一是教育事业全面发展。国家和省支持农村义务教育的各项政策得到了进一步落实，农村义务教育经费保障新机制基本建立；恩施民族高中建设前期准备工作有序进行，农村中小学危房改造、“安教工程”等教育前期准备工作有序进行，农村中小学危房改造、“安教工程”等教育基础设施建设进展基本顺利；民办教育事业有序发展；“两基”工作取得了新进展。二是卫生事业稳步发展。惠民医院建设和乡镇卫生院改革试点及城镇社区卫生服务试点工作取得了新成效；州中心医院外科大楼建设、全州乡镇卫生院建设正在抓紧进行；艾滋病、结核病等重大疾病和地氟病防治工作取得新进展；农村卫生和妇幼保健工作加强，新型农村合作医疗在全州8县市全面铺开；城镇困难群众医疗救助稳步推进。三是文化体育事业加强。乡镇文化基础设施建设取得了新进展。民族文化资源抢救与保护工作力度加大。体育基础设施的规划与建设工作加强，群众性体育活动蓬勃开展。
　　（九）“十件实事”进展较为顺利。
　　启动建设恩施民族高中：目前已完成总体规划方案设计，近5000米的校园围墙施工设计和“三通一平”的挖填平衡土方测量工作正在进行修建性详规设计，整体工程进展顺利，但征地拆迁工作进展较慢。
　　乡镇卫生院建设，8县市启动新型农村合作医疗，城镇困难群众医疗救助：今年全州计划对26个乡镇卫生院进行重点建设，目前已竣工7个，在建10个、尚未动工9个；全州8县市均已启动新型农村合作医疗，全州平均参合率已达81.7％，超年度计划6.7个百分点；1—6月，全州财政共支出277.46万元对城乡困难群众实行医疗救助，累计救助3271人，人平救助1865元。
　　800公里通村油路（水泥路）建设：上半年，全州通畅工程建设以路基改造、整形和备料为主，6月份以后将进入路面铺筑高峰期。目前，路基调平整形已全部完成，路面铺筑完成131公里，占州定任务800公里的16.4％，其中，来凤县完成全年任务的41.7％，恩施、咸丰两县市均完成全年任务的22.4％。
　　解决农村10万人饮水安全问题：到6月底，全州共完成农村饮水安全任务35350人，完成全年任务的35.4％。
　　新建沼气池10万口：上半年，全州已新建沼气池41079口，完成全年任务的41.1％。
　　5万平方米寄宿制学校校舍建设，8县市启动“安教工程”：到6月底已有13650平方米的寄宿制学校校舍交付使用，29610平方米校舍正在建设中，12520平方米校舍正在做建设前期准备工作；8县市除利川、宣恩、鹤峰3县市正在做规划等前期工作外，其他5县市“安教工作”均已启动。
　　转移培训农村劳动力7万人，对困难就业人员和零就业家庭实行就业援助，城镇新增就业岗位3万个：上半年，全州共转移培训农村劳动力30750人，完成全年培训任务的43.9％；帮助城镇困难就业人员就业5600人，其中安置“零就业”家庭就业386户、440人；城镇新增就业岗位16122人。
　　新启动149个重点贫困村的整村推进工作、完成扶贫搬迁3350户：目前，新启动的149 个重点贫困村的整村推进工作进展顺利；实施扶贫搬迁553户、2212人，占全年3350户的16.5％。
　　启动清江上游地区环境治理工作，建设沿线城镇污水、垃圾处理设施：目前，利川市城区垃圾处理工程已完成货币工程量1300万元，利川市城区污水处理厂计划7月底正式开工建设，恩施市屯堡集镇污水处理工程已完成可研报告并已上报省发改委。
　　食品快速检测体系建设及农村500家超市建设：目前，工商、卫生等部门正在按照食品快速检测体系建设方案要求抓紧进行相关工作，部分设备已装备到县市。农村超市建设进展顺利，省商务厅已批复下达《恩施州2007年“万村千乡市场工程”项目建设规划》；新申报了3家农村超市建设承办企业，全州承办农村超市建设的企业已达10家；部分承办企业配送中心已建成；完成了319家农家店的规范改造。
　　总的来看，上半年全州经济社会呈现出较好发展势头，各项工作都取得了阶段性成效，但也出现了一些新的困难和问题，主要表现在以下几个方面：
　　1、今年农业生产、农民增收受到四大因素制约。一是今年自然灾害严重，对农作物生产的影响较大，全州夏粮大幅度减产，要实现全年粮食总产150万吨以上的压力较大。二是农膜、农肥、农药等农资价格持续上涨（1—6月平均涨幅达5.7％，其中6月份达到9.1％），致使农业生产成本提高，制约着农民增收、农业增效。三是农村大部分青壮年劳动力外出打工，剩下的劳动力其劳动素质和文化素质普遍较低，农业生产出现劳动力结构性和季节性短缺现象，农业技术推广、结构调整的难度加大。四是生猪生产形势比较严峻。近两年来，同全国一样，我州生猪价格大幅波动，去年5月底前，生猪价格一路下滑并降至多年来的最低点，挫伤了农民养猪的积极性；去年下半年以来，生猪价格又一路上扬，至使今年上半年生猪出栏增加，存栏减少，6月末全州生猪存栏同比减少3.93万头，特别是母猪存栏量下降，仔猪价格大幅度上扬，农民补栏成本增加，生猪发展受到严重制约。同时，我州生猪良种化水平不高，生猪疫病疫情严重，防疫力量跟不上，近期出现了高致病性生猪蓝耳病疫情，养猪户损失惨重，对生猪生产的打击不可小视。
　　2、受清江卷烟厂破产影响，实现全年工业经济发展目标任务难度很大。卷烟工业在全州工业乃至整个经济中占有十分重要的地位，左右着全州经济发展大局。2006年，清江卷烟厂完成总产值18.37亿元，占规模以上工业总产值的27.1％；完成工业增加值9.46亿元，占规模以上工业增加值的32.7％；其中上半年完成总产值7.33亿元。今年1—3月清江卷烟厂仅完成总产值4.93亿元，与去年上半年相比，减产2.4亿元；与去年全年相比，减产13.44亿元。由于武烟集团恩施生产点建成投产尚需时日，要弥补烟厂全年掉产13.44亿元的产值，其难度很大。
　　3、投资项目建设中存在许多不容忽视的问题。主要表现为：重点项目建设进展不平衡，除能源、工业、农业重点项目外其他行业重点项目建设进度较慢；除建始、鹤峰、来凤外其它县市州管重点项目均未实现“双过半”目标；部分项目建设资金不足，地方配套资金没能足额落实，资金到位率低；受前期准备工作滞后等因素影响，目前为止利川风电等重点建设项目仍未开工建设。
　　4、受国家调整出口退税政策以及人民币升值等因素影响，完成全年外贸出口目标压力大。从下半年外贸出口发展形势看，国家将继续调整外贸出口政策，进一步采取措施降低资源类产品出口退税率，并对部分产品开征出口关税等，同时，人民币升值的预期将进一步加大，这些因素都将对我州外贸出口形势产生较大负面影响，完成全年外贸出口预期目标任务的压力较大。
　　5、社会矛盾多，保稳定压力增大。当前正处在改革发展的关键时期，全州乡镇综合配套改革等存在一些遗留问题，公务员工资改革中出现了新的不平衡现象；市场物价全面上涨，特别是食品价格上涨过快，加重了低收入居民的生活负担；两路建设产生的废物废碴与“炮损”等对沿线人民生产生活带来新的安全隐患；水布垭等库区地质灾害频发，险情监测点多，防灾、抢险任务重，加上水布垭电站提前蓄水对库区人民交通等生产生活带来了一定影响，保稳定、促发展的压力增大。
　　6、圆满完成十件实事困难多、任务艰巨。上半年，全州十件实事总体进度不一，部分实事进度很慢，如今年计划实施的26个乡镇卫生院建设项目上半年尚有9个还没有开工。一些实事在办理过程中存在许多问题和困难。如，沼气池建设资金到位迟缓，除国债资金外，其它资金均未得到很好地落实，同时，后续管理与服务工作跟不上，农户在沼气池使用中存在一些急待解决的问题。
　　二、做好下半年全州经济社会发展工作的主要措施
　　下半年，我们将在州委的正确领导下，在州人大的监督指导下，深入分析当前经济社会发展中存在的困难和问题，认真剖析问题产生的原因，并对照全年目标任务，添措施，加力度，确保全面完成州六届人大一次会议通过的年度计划，重点抓好以下几个方面工作：
　　第一，全力打好“三大战役”攻坚战。进一步落实好全省县域经济和对外开放工作会议精神，按照全州“工业园区攻坚战”、“旅游经济升温战”和“城镇建设突破战”三个实施方案要求，增强决战决胜的信心，明确工作重点和方向，把思想统一到“三大战役”的目标上，把各项措施落实到“三大战役”中，把各项目标任务一一落实到位。对工作中出现的重点、难点问题和薄弱环节，集中力量、集中时间、集中精力研究措施，并逐步加以解决，务求取得实效。
　　第二，做好五项重点工作，促进农村经济健康发展。一是树立抗灾夺丰收的思想，抓好大秋作物的田间管理、病虫害防治，落实大秋作物生产的各项技术措施，确保全年农作物增产增收，秋粮产量达到120