州人大常委会视察组

　　为促进圆满完成州六届人大一次会议通过的国民经济计划与财政预算任务，经州人大主任会议研究决定，7月5日至12日，由州人大常务副主任陈亚平，副主任马春菊、杨斌、于德海等四人带队，有常委会委员、专工委负责人、州人大代表及州直有关部门的领导、专家组成的视察组，共计48人，分成四个组，对八县市2007年上半年国民经济计划与财政预算执行情况进行了专项视察，视察组分别深入到多家工业企业、州管重点项目建设工地、农村沼气池建设户、农村居民抽样调查户、重点污染企业和各县财政、发改、商务、农业等县直部门视察调研，并分别听取了各县市人民政府的汇报。视察组回来碰头后，于德海副主任又带领州人大财经环资委的同志们，到州发改委、财政局、经委、商务局、畜牧局、环保局等州直有关部门调研。通过这次视察调研，对全州今年上半年国民经济计划执行情况和财政预算执行情况有了比较全面的了解，现将视察调研情况及有关意见报告如下：
　　一、2007年上半年国民经济计划及财政预算执行总体特征
　　从总体上看，上半年全州各级政府认真贯彻落实科学发展观，围绕六届人大一次会议通过的各项目标任务，奋力拼搏，扎实工作，使全州国民经济保持持续平稳发展，新农村建设稳步推进，工业生产增幅较大，固定资产投资快速增长，重点项目建设进展顺利，对外开放和招商引资取得新的进展，财政收入较快增长，多数指标超额实现“双过半”目标，事关民生的十件实事办理取得阶段性成效，城乡居民收入同步增长，经济社会呈现较好发展势头，对顺利完成州六届人大一次会议通过的国民经济计划与财政预算任务奠定了良好的基础。但在国民经济计划与财政预算执行过程中，还存在一些不容忽视的困难和问题，必须引起高度重视，并要采取得力措施切实加以解决。
　　(一)全州国民经济保持平稳持续发展。
　　上半年，全州生产总值达到85亿元，按可比价格计算，比上年同期增长8.6 %，其中，第一产业同比增长2.6%;第二同比增长8.3 %；第三产业同比增长12.6%。
　　一是农村经济平稳发展，新农村建设稳步推进。1-6月，全州实现农林牧渔业增加值22.8亿元,扣除物价因素,同比增长2.6%。其中:农业增加值12.76亿元,增长1.9%;牧业增加值9.23亿元,增长5.4%;农林牧渔服务业增加值0.32亿元,增长6.4%;林业、渔业分别下降24.3%和11.9%。农业结构调整取得了新进展，新增了一批特色农产品板块基地，生猪等主要农产品价格上升，畜牧产品产量保持增长，上半年全州生猪出栏144.71万头，同比增长7%；禽肉产量4003吨，同比增长7.4%；农民收入增长加快,全州上半年农民人均现金收入达到977元，同比增加155元，增长18.9% 。
　　上半年全州新建沼气池41079口,完成年计划任务的41.1%;新启动149个重点贫困村的新村整体推进工作进展顺利,实施扶贫搬迁553户、2212人，占年计划3350户的16.5%;完成农村饮水安全任务35350人,完成年计划的35.4%;800公里通村油路(水泥路)建设任务,目前路基调平整形已全部完成,路面铺筑已完成131公里;全州8县市均启动农村合作医疗,全州平均参合率达81.7%。对26个乡镇卫生院重点建设任务,已竣工7个,在建10个。
　　二是工业生产速度与效益同步回升。上半年，规模以上工业总产值达到33.76亿元，同比增长31.1%。实现工业增加值12.47亿元,同比增长25.1%,比全省平均增幅高4.7个百分点,居全省第四位。工业经济效益稳步上升，1-5月，全州规模以上工业经济效益综合指数为139.2,比同期提高18.6点;实现主营收入22.83亿元,比同期增长20.3%;实现利税总额4.18亿元,比同期增长26.5%。支柱产业发挥作用，全州五大支柱产业实现总产值28.61亿元，占规模以上工业总产值的84.8%，同比增长32.2%。其中: 除医药制造业同比下降6.8%外,电力行业实现产值10.45亿元,同比增长22.9%;富硒食品、饮料制造及农副食品加工实现产值7.87亿元，同比增长66.7%；烟草行业实现产值5.57亿元，同比增长39.7%；建材行业实现产值3.26亿元，同比增长14%。
　　三是固定资产投资快速增长,重点项目建设进展顺利。1-6月,全州全社会固定资产投资完成46.64亿元,同比增长30.9%。全州54个重点建设项目(不含5个跨区域省级重点项目)完成投资21.26亿元,完成年计划的53.1%,实现“双过半”。恩施经济开发区基础设施建设、建始野三河电站、鹤峰江坪河电站、鹤峰甘氨酸等4个项目以超额完成全年任务。今年全州计划新开工重点项目建设项目27个，上半年开工21个，新开工率77.8%。
　　四是招商引资取得新进展，旅游经济快速升温。上半年，全州招商引资有到位资金的实施合同项目69个,其中,本年有到位资金的新签合同项目21个,有到位资金的续签合同项目48个。全州实施合同项目累计到位资金11.4亿元,完成年计划的64.8%,同比增长2%。
　　1-6月，全州旅游业共接待境内外旅游者169.81万人次，同比增长41.2%。其中接待入境旅游者10.37万人次，同比增长115%；旅游外汇收入181.4万美元，同比增长114.6%；接待国内旅游者159.44万人次，同比增长38.1%；国内旅游收入1.27亿元，同比增长35.6%。
　　五是城乡居民收入不断增长，消费水平不断提高。
　　1-6月，全州城镇居民家庭人均总收入4644元，增加542元，增长13.2%。全州农民人均现金收入977元,同比增加155元,增长18.9%。城镇居民家庭人均总支出4493元，比上年增加582元，增长14.9%;农民人均现金支出1131元, 同比增加31元，增长2.8%;
　　(二) 财政收入增速和增长质量同步提升、支出预算管理加强。
　　一是财政收入超额实现“双过半”目标。1至6月，全州财政总收入完成165553万元，完成全年预算207419万元的79.8%,同比增长72.3%。其中：地方一般预算收入完成68201万元，完成全年预算104315万元的65.3%,同比增长45.5%;省级收入完成12353万元,完成全年预算17424万元的70.9%,同比增长43.3%;中央收入完成84999万元,完成全年预算85600万元的99.3%,同比增长109.5%。
　　1至6月，州直本级地方一般预算收入完成18176万元，完成年度计划18266万元的99.5%,同比增长149%,占地方财政总收入的33.6%。
　　二是收入结构改善、质量提高。1至6月，全州税收收入占地方一般预算收入的比重为77.3%,比同期73.5%提高3.8个百分点;非税收入占地方一般预算收入的比重为22.7%,比同期26.5%下降3.8个百分点。
　　三是财政支出预算执行情况良好。1至6月，全州地方一般预算支出完成126052万元，完成年度预算支出指标357916万元的35.2%,同比增长16.5%,比同期增幅低2.8个百分点,比同期进度慢6.9个百分点。
　　1至6月，州直一般预算支出完成12059万元，同比增长11.7%,完成年度支出计划的29.8%。
　　(三)环境保护工作有所加强。
　　二氧化硫及COD减排措施基本到位，上半年二氧化硫及COD排放同比均有所减少，环境质量有所改善，重点污染企业在线监测设备安装前期准备工作基本结束，但重点污染企业污染治理任务仍然十分艰巨。
　　二、值得引起高度重视的问题
　　(一)农业及农村经济形势不容乐观，农民增收压力大
　　一是夏收粮油受气候等自然灾害影响减产幅度较大，对农民增收、农民生活、农业生产尤其是畜牧业生产带来较大的负面影响；二是受高致病性生猪蓝耳病疫情影响，生猪生产形势比较严峻。自5月28日到7月 16 日止，先后有6个县市47个乡镇、533个行政村，1741个村民小组、10607户发生高至病性猪蓝耳病疫情。疫点存栏生猪45438头，占全州存栏生猪的4.4%;发病生猪45438头,其中死亡5461头,扑杀疫猪及同群猪37864头,直接经济损失达5800多万元。同时，去年生猪尤其是仔猪价格下降，而粮食、饲料价格不断上涨，养猪比较效益差，农民养猪特别是饲养母猪的积极性受到沉重打击，致使生猪存栏、母猪存栏下降，空栏户增加，6月末全州生猪存栏292.52万头，同比减少3.93万头,减幅1.3%,母猪存栏24.7万头，同比减少1.97万头，减幅7.4 %，生猪生产形势比较严峻；三是农膜、农肥、农药等农资价格持续上涨，致使农业生产成本提高，制约着农民增收、农业增效。1-6月，全州农业生产资料价格上涨5.7%，同比加快4.7个百分点,高于今年整体物价指数1.7个百分点。
　　(二)规模工业开工不足，完成全年工业任务难度较大
　　一是今年已来，虽然新增规模工业企业17家，但又退出规模工业企业13家，实际净增只有4家。而且少数规模以上工业企业今年以来处于停产或半停产状态，开工严重不足，有的亏损增加。全州5月末亏损企业55家，亏损面达26.3%，同比提高0。5个百分点；二是今年虽然电力充足,但由于工业生产上游原材料涨价幅度较大,加上企业流动资金短缺，而且企业本身应收账款同比增加8500万元，增长9.1%,再就是全州工业企业产销率比去年下降1.2个百分点等,从而导致工业企业整体经济效益空间被挤压；三是受清江卷烟厂破产影响，完成全年工业目标任务难度加大。2006年，清江卷烟厂完成总产值18.37亿元，今年1-3月清江卷烟厂完成总产值4.93亿元后就进入破产程序，因此今年仅此一项要掉产13.44亿元。今年全州工业要在弥补13.44亿元掉产的情况下,完成全部工业增加值增长12%、规模以上工业增加值增长15%的目标任务难度的确很大。
　　(三)财政预算执行中存在一些不容忽视的矛盾和困难
　　主要表现为年初编制的部门预算不确定性因素多，支出项目及数额变动大，大部分县市目前为止部门预算还没有批复到单位，预算意识不强，预算约束有待硬化。特别是应看到在财政收入增长较快的背后，存在一些不容忽视的新情况：一是税收增长较快的非经常性因素较大，今年上半年，卷烟和“两路”税收提供了税费9.01亿元,占全州财政总收入的54.4%;提供地方一般预算收入2.71亿元,占全州地方一般预算收入的39.8%。其中，烟厂完成税费总计8.14亿元,增长199.4%,占财政总收入的49.2%,提供地方地方一般预算收入2.1亿元,增长156.9%,占全州地方一般预算收入的30.8%;铁路和高速公路项目提供税费0.87亿元,增长44.7%,占财政总收入的5.2%,提供地方一般预算收入0.61亿元,增长45.7%,占地方一般预算的9%;二是面上完成情况不平衡，有的县市非税收入所占比重较大；三是今年刚性支出增长因素较多，全年收支平衡矛盾仍然突出。
　　(四)环境保护压力大，任务艰巨。一是自然灾害频发，治理任务艰巨、难度大；二是环境保护与资源利用开发、与加快发展的关系难把握，小水泥、小火电、小煤窑、小纸厂等四个转项治理矛盾多；三是污染治理面临较大压力。落实二氧化硫及COD减排目标硬、任务重、责任大。
　　(五)沼气池建设资金到位迟缓，后续管理跟不上。按照年初安排，今年沼气池补助资金的来源是：国债资金、世行贷款、省扶贫资金和自筹资金。目前为止，国债资金已经到位，其它资金均未落实，县市生态能源局补助给农户的物资多为赊购，如不及早解决资金问题，工作难以为继。同时，沼气池建设后续管理与服务工作跟不上，农户在沼气池使用中存在一些急待解决的问题。
　　(六)社会矛盾多，保稳定压力大。当前正处在改革发展的关键时期，乡镇综合配套改革等遗留问题多，公务员工资改革中出现了许多不平衡问题，加上水布垭电站提前蓄水对库区人民生产生活带来的一系列影响，以及两路建设产生的废物废碴炮损等对沿线人民生产生活安全形成新的隐患，两路建设中由于层层转包，造成拖欠农民工工资等，社会矛盾比较突出，安全生产压力大。水布垭电站提前蓄水，景阳河大桥尚在建设中，景阳铁索桥撤除后，沿河两岸人民生产生活极为不便，保稳定、促发展的压力大。
　　三、做好下步工作的几点建议
　　总的讲，就是要冷静分析、找出差距、制定对策、加强领导、追加措施、确保圆满完成六届人大一次会议通过的国民经济计划与财政预算的目标任务。
　　第一、高度重视三农问题，确保实现农村经济发展，农民增收。一是树立抗灾夺丰收的思想，努力抓好大秋作物的田间管理、病虫害防治，落实大秋作物生产的各项技术措施，确保大秋作物增产增收，弥补夏收作物因灾减产的损失；二是各级政府要把生猪蓝耳病工作作为当前农村工作的头等大事来抓,采取得力措施，集中人力物力财力,控制高致病性生猪蓝耳病的蔓延，努力将损失降到最低限度。强化畜禽疫情防疫措施，保护性发展母猪，大力搞好今年的生猪补栏，不断完善扶持生猪发展的产业政策，稳步推进畜牧业发展；三是进一步规范农资市场秩序，控制农膜、农肥、农药等农资价格上涨，降低农业生产成本，促进农民增收、农业增效；四是强力推行打工经济，切实做到农业损失副业补；五是进一步做好农业服务工作。争取金融部门加大对农业结构调整、特色农产品生产的信贷投入，及早落实农产品收购资金。同时，要不断优化流通环境，拓宽农产品销售渠道，扩大特色绿色农产品出口市场，充分发挥龙头企业、中介组织、营销大户的作用，搞活农产品流通；六是大力推广建始县解决村干部养老保险和医疗保险的办法，充分调动基层干部的工作积极性。同时，要认真研究解决农村实行“以钱养事”新体制后出现的各种矛盾和问题，尽早解决广大农村科技人员的切身困难，努力搞好农村科技队伍的稳定与发展，充分发挥他们的聪明才智，为农业增收和新农村建设作出新的贡献。
　　第二，全力打好“三大战役”。三大战役不仅关系今年目标任务，还关系到我州的长远发展后劲问题，建议按照全州“工业园区攻坚战”、“旅游经济升温战”和“城镇建设突破战”三个实施方案要求，进一步统一思想、坚定信心、明确重点，把各项措施落实到位。对工作中出现的重点、难点问题和薄弱环节，集中时间、集中精力研究措施，并逐步加以解决，力求取得突破性进展。
　　第三，切实抓好投资及重点项目建设。一是对在建项目，要定领导、定专班、定目标、定措施，确保完成进度目标，以项目投资拉动经济增长；三是尽快启动尚未开工的重点投资项目，加大资金筹措调度力度，加快建设速度，提高管理质量，确保全年目标任务的全面完成；三是加强项目储备和争取，落实项目前期工作经费，组建项目专班，对重点项目实行跟踪联系，加大争取力度，增强发展后劲。
　　第四，强化预算约束，努力搞好增收节支。一是增强预算意识，加强预算管理，强化预算约束。由于津补贴原因，部门预算滞后，应站在执行预算法的高度，赶紧确定部门预算；二是继续深化财政五项改革，严格支出管理，做到有预算的不乱支、不超支，无预算的坚决不开支。对各级超预算收入的支出要按照公共财政的原则，进一步向各项公共社会事业的发展倾斜，向弱势群体倾斜，并依照法定程序，编制、通过预算调整方案；三是继续广泛深入宣传税法，不断提高公民的纳税意识，搞好依法治税，加大清缴欠税力度，做到应收尽收，同时，严厉打击偷、逃、抗税和占压挪用税款等违法行为；四是严肃财经纪律，充分发挥各级审计部门的职能作用，切实加强对财政资金特别是专项资金的审计，不断提高财政资金使用效益；五是要深入研究支柱财源建设问题，促进财政收入稳步快速增长。
　　第五，加快沼气池建设进度，加强后续管理与服务，确保高质量地完成全年沼气池建设任务。一是进一步落实好下半年沼气池建设任务，加快建设进度，加强质量管理，强化对各有关部门及各乡镇沼气池建设的检查督促，建立健全考核制度，注意防止虚报和水分问题；二是研究制定加强沼气池后续管理与服务的有效办法，切实搞好后续管理，发挥好沼气池的综合效益。
　　第六，加强对环境污染治理的跟踪监测与分析，确保实现今年二氧化硫、COD等指标的减排目标。为确保今年二氧化硫、COD等减排目标顺利实现，建议环保、发改等各有关部门对全州重点企业环境治理工作，进行一次全面的监督检查，及早在重点污染部位安装在线监测设备。对环境治理中存在的突出问题，要开展深入的调查研究，认真分析问题产生的原因，研究解决办法，确保取得实效。