——2007年1月11日在州五届人大常委会第27次会议上
州财政局局长 邓正平

主任、各位副主任、各位委员：
　　州五届人大四次会议通过的2006年州本级财政预算，在预算执行中由于烟厂、两路税收和上级转移支付结算补助增幅较大，因此需要对财政收支预算进行调整。为此，我受州人民政府委托，向会议报告2006年州本级财政预算调整情况，请予审议。
　　需要说明的是，由于州五届人大常委会第27次会议时间推迟，预算调整未在当年进行。
　　一、关于本级一般预算收入调整情况
　　2006年年初，向州五届人大四次会议报告州本级预算时，由于武烟对我州的财政利益补偿的不确定性，年初预算的卷烟税收结构与实际入库发生变化，加上两路税收增加，致使税收和其他财政收入预算在执行中增减变化较大，预算调整情况如下：
　　2006年州本级一般预算收入由年初预算的12798万元，调整为18028万元，增加5230万元。主要收入项目变动情况是：
　　1、增值税17％部分2681万元，比年初预算1910万元增加771万元。主要是烟厂税收增加。
　　2、营业税70％部分4232万元，比年初预算4087万元增加145万元。主要是“两路”税收增加。
　　3、企业所得税25％部分319万元，比年初预算382万元减少63万元。是由于财政部将计税工资标准调高造成税收减少。
　　4、个人所得税25％部分114万元，比年初预算79万元增加35万元。主要是“两路”个人所得税增加。
　　5、其他工商税8029万元，比年初预算2377万元增加5652万元。主要是烟厂城建税增加。
　　6、其他财政收入2653万元，比年初预算3963万元减少1310万元。主要是行政性收费、罚没收入、教育附加都比年初预算减少。
　　二、关于本级支出预算调整情况
　　本着以收定支、收支平衡的原则，根据收入预算的调整情况和州本级财力预计，2006年州本级一般预算支出由年初预算31412万元，调整为43236万元，增加11824万元。增加的支出部分主要用于政策性增支和社会各项事业发展。一是落实国家工资制度改革，规范公务员津贴、补贴增加个人支出；二是支持全州农业、教育、科技、文化、体育、旅游等各项事业发展；．三是用于政法战线、消防、武警等单位的基础设施建设和设备购置；四是支持企业改制，维护社会稳定等支出。变动后的主要支出项目如下：
　　企业挖潜改造资金支出新增45万元；科技三项费用178万元，比年初预算减少7万元，如按可比口径比年初预算增加50万元(其原因是州直拨付至小县市科技三项费用57万元不在州本级反应支出)；农业支出1720万元，增加470万元，主要是建立农业产业化扶贫担保基金增加投入；林业支出282万元，减少18万元；水利和气象支出364万元，增加64万元；文体广播事业费2708万元，增加1073万元，主要是打造文化精品、支持各项事业的发展增加投入；教育支出5953万元，增加2753万元，主要是筹建民族高中增加投入；科学支出218万元，增加13万元；医疗卫生支出2180万元，减少26万元，其原因是省直单位公费医疗实行归口管理，调整到其他相应科目中反应；其他部门事业费2913万元，增加713万元，主要是基础设施投入增加；抚恤和社会救济支出705万元，增加85万元；行政事业单位离退休支出92万元，增加2万元；社会保障支出442万元，增加62万元；行政管理费10502万元，增加1802万元，主要是各行政机关项目经费增加；武装警察部队支出526万元，增加446万元，主要是基础设施投入和公用经费提高标准增加；公检法司支出4073万元，增加613万元，主要是增加基础设施和技术装备投入；专项支出390万元，减少617万元，其原因是专项收入减少支出相应减少；其他支出9677万元，增加4926万元，主要是预留州直工资制度改革支出。
　　三、关于调整后的收支平衡变动情况
　　根据收入和支出预算调整，2006年州本级预算收入来源为46217万元，比年初预算增加14029万元。其中：一般预算收入为18028万元，比年初预算增加5230万元；省补助收入14485万元，比年初预算增加2100万元(主要是调整工资转移支付增加)；县市结算上缴增加224万元；调入资金1961万元增加761万元(主要是上年列支，本年投入到县市专项资金)；上年结余6053万元，比年初预算增加5714万元(省决算批复新增激励性转移支付补助)。总支出45891万元，比年初预算增加14029万元。其中：本级预算支出43236万元，比年初预算增加11824万元；新增下达县市补助支出2187万元；结算等支出468万元。比年初预算减少12万元。收支相抵，年终滚存结余326万元，其中净结余为20万元。
　　需要报告的是，由于新的工资制度尚未正式执行，艰苦边远津贴调标尚未到位，因此在收支预算执行中可能还会发生变化。